2019年度四川省雅安市文化体育和旅游局部门决算
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第一部分 部门概况………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作……………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………12

第二部分度部门决算情况说明…………………………………………14

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………14

二、收入决算情况说明………………………………………………14

三、支出决算情况说明………………………………………………15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………23

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………24

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………27

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………27

十、其他重要事项的情况说明………………………………………27

第三部分 名词解释………………………………………………………40

第四部分 附件……………………………………………………………47

附件1……………………………………………………………………47

附件2……………………………………………………………………54

第五部分 附表………………………………………………………………54

一、收入支出决算总表…………………………………………………55

二、收入决算表…………………………………………………………55

三、支出决算表…………………………………………………………55

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………55

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………55

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………55

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………55

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………55

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………55

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

雅安市文化体育和旅游局贯彻执行党中央关于文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的集中统一领导。主要职责是:

1.研究起草本行业规范性文件,并组织实施和监督检查;承担本系统、本部门依法行政工作责任,落实行政执法责任制。

2.组织推动全市文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施;推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革;推进文化和旅游融合发展,促进文化和旅游与相关产业融合发展。

3.组织实施全市文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用,促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展;组织全市文化和旅游整体形象推广,促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广,制定我市旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游;组织、管理和协调、指导全市性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。

4.推进全市文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设,深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程,统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。

5.加强阵地建设,把握正确的舆论导向和创作导向,推动文学艺术和广播电视节目创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目;推动各门类艺术、各艺术品种发展;推动中华优秀传统文化和雅安本地特色文化传承发展。

6.承担全市非物质文化遗产保护工作职责,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7.管理和指导全市文物保护与考古工作;组织文物资源调查;负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位,指导县(区)文物保护单位申报等工作;组织协调重大文物保护、考古项目的实施;组织管理基本建设涉及文物保护相关工作;组织指导文物保护宣传;协调、指导和监督全市文物安全工作,履行文物行政督察职责;负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织开展世界文化遗产申报;协调相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城(镇、村)申报和监督管理工作。

8.推行全民健身计划,推动建立和完善全民健身服务体系;指导和开展群众性体育活动,指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展;组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作;指导监督国家体育锻炼标准的实施;研究和指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设;组织和统筹参加省级以上单项体育竞赛和综合性运动会;负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作;承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作;指导和推进青少年体育工作;协管体育彩票销售。

9.制订并组织实施全市境内外文化旅游市场开发营销战略;承担全市全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任;承担全市旅行社及其分支机构的监督管理责任,审核、申报旅行社;组织金熊猫旅游标准推广应用。

10.指导广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作;监督管理、审查全市广播电视节目和网络视听节目的内容和质量;推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合;指导、推进全市应急广播体系建设;指导、协调和管理雅安市广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

11.指导全市文化、体育、旅游和广播电视市场发展,对全市文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导;推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设,依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。

12.统筹全市文化、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法,组织查处全市性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为,督察督办大案要案,维护市场秩序。

13.指导、推进全市文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。

14.推进全市文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

15.依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责;承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。

16.领导和管理市本级下属文化、体育、旅游、广播电视和文物事业单位;指导相关行业协会、学会的业务活动。

17.完成市委和市政府交办的其他任务。

18.职能转变。

(1)统筹推进文旅融合发展,促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革,进一步简政放权,强化事中事后监管,推进审批服务便民化。

(2)统筹推进承担行政职能的事业单位改革。原市文物局(市博物馆)不再承担文物管理行政职责。上述行政职责交由雅安市文化体育和旅游局机关有关内设机构承担。

(二)2019年重点工作完成情况

1、着力在项目建设上求突破,绘就文旅发展新蓝图。一是重大项目建设有序推进。2019年纳入市重点项目56个(其中:市本级项目8个,投资127亿元),比上年增加22个,概算总投资838亿元。王岗坪生态旅游度假区、海子山国际森林康养度假区、龙苍沟生态旅游度假区等重点文旅项目有序推进,29个市重点项目完成投资38.51亿元,完成年度目标任务的126%。二是建设项目库,持续抓好招商引资。启动建设市、县(区)两级项目库,筛选储备全市文旅、体育、广电优质项目275个,投资总额达2165亿元。成功签约国际熊猫城、灵鹫山等文旅项目15个,签约总投资192亿元,比上年增加3个。三是积极申报国家、省级文旅重点项目,争取各级项目资金1400余万元。全市13个重点文旅项目入选支撑全省文化旅游融合发展重点项目,总投资186.9亿元,其中,在建项目7个,投资130.3亿元;签约项目2个,投资13.5亿元;储备项目4个,投资43.1亿元。高颐阙文博公园申报为2019年全省文化旅游融合发展示范项目,“熊猫灯会点亮全球——走进俄罗斯”项目成功入选文化和旅游部2019年度“一带一路”文化产业和旅游产业国际合作重点项目名单,成为全省入选的2个之一。

2、着力在文艺创作上出精品,展示文旅发展新风貌。一是文艺创作推陈出新。以参与省级大型展演展示活动为契机,扶持和鼓励本土文艺作品创作。推出《千年一滴雨》《嘉绒四季》等优秀歌曲,其中《嘉绒随想》荣获四川省群星奖一等奖。参与2019四川省“群星璀璨”美术、书法、摄影优秀作品展,选送的摄影类作品获一等奖一名,美术作品获二等奖一名,书法类作品获三等奖一名,雅安市文化馆荣获“优秀组织单位”称号。与四川省歌舞剧院有限责任公司联合出品民族舞剧《茶马古道》,该剧目成功入选国家艺术基金支持项目,并作为2020年开年大戏在四川大剧院首演,今年还将在全省各市州巡演。牵头编制《雅安历史文化汇编》,出版《雅州文艺》专刊第3期,《雅州文艺》荣获全国群文“2019年度期刊”称号。二是文艺惠演精彩纷呈。以重大节庆为契机,策划了“千秋雅韵”“欢乐大舞台”“雅州论坛”“雅州文苑”“我们的节日”等主题活动近30场,成功主办了“中国梦 祖国颂2019雅安市中华人民共和国成立七十周年主题歌咏晚会”“雅安市第六届广场舞比赛”“千龙千狮闹新春”等大型展演活动。引进了优秀剧目《熊猫家源 美丽雅安》《死水微澜》《洪湖赤卫队》《熊猫秘境》《木偶奇遇记》等。组织基层文艺队伍下乡演出、举办各类艺术展演展示等活动450余场,惠及全市100万群众。三是公共服务日趋完善。加快基层综合性文化服务中心建设,建成村级综合文化服务中心770个,社区文化服务中心61个。深入推进市、县、乡、村四级公共文化服务体系建设,推动天全县、荥经县创建四川省第二批现代公共文化服务体系示范县。支持公共文化设施开放,全市9个公共图书馆、9个文化馆、4个美术馆、138个乡镇综合文化站、4个街道文化服务中心全部实现免费开放。

3、着力传承保护利用,激发文化遗产活力。一是加大非遗传承保护力度。全年完成4个非遗传承人大师工作室建设,完成4个省级非遗代表性传承人抢救性记录工作,完成第五批国家级非遗项目推荐和第四批市级非物质文化遗产项目代表性传承人申报评审。蒙山茶传统制作技艺、雅安全手工工艺软包皮拖鞋制作技艺已成功入围国家级非遗候选项目。荥经砂器烧制体验基地等5处体验基地列入第一批四川省非物质文化遗产项目体验基地,并成为四川十大非遗旅游路线茶马古道之旅重要点位。精心组织参加第七届中国成都国际非遗节,推动荥经砂器、南路边茶等非物质文化遗产旅游商品化发展。二是激发“文物保护+旅游”活力。雨城区明德中学旧址入选第八批全国重点文物保护单位,并按照兰开驰书记指示,开展西康博物馆展陈提升工程。积极承办全省2019年“文化和自然遗产日”主会场活动,推动宝兴县、石棉县纳入全省长征文化公园项目,石棉县、宝兴县纳入全省重点红色旅游线路推介名单。承办2019“中国·雅安藏茶文化旅游节”,推动“茶马古道”文旅发展联盟和“中国藏茶联盟”成立。承办云贵川茶马古道保护与利用研讨会。“蒙顶山—世界茶文化景观”项目纳入申报“世界遗产名录”预备清单。宝兴县夹金山干部学院今年以来共接待397批培训班,培训干部1.8万人次,红色培训“+旅游”初见成效。

4、着力开拓全民健身新局面,培育“体育+旅游”新动能。一是完善全民健身基础设施。全市各类公共体育场馆满负荷运转,获得免费或低收费开放专项资金补助的大型体育场馆从去年的5个增加到7个,中央、省级补助资金新增97万元,全市公共体育场馆全年累计完成对外开放153万人次,超去年同期水平。新建210余个村级农民体育健身工程,全市行政村农民体育健身工程覆盖率从去年的61.75%提升至82.4%,城乡体育基础设施建设差异逐渐缩小。新建4个社会足球场,推动全市“十三五”社会足球场建设目标任务完成率达68.18%,进度排名位居全省前列。二是用心办赛事,“一县一品”促融合。首次引进并成功承办2019第十届环中国国际公路自行车赛(雅安蒙顶山赛段),来自17个国家的22支专业车队近200名专业运动员参赛,借力专业体育赛事,推动蒙顶山和蒙顶山茶的全球营销宣传。雅安蒙顶山赛段勇夺“2019年度环中国最美赛段”殊荣,铸就了“体育+旅游”完美融合的经典之作。成功承办2019年中国足球协会女子室内五人制足球联赛分站赛,是我市历年来承办的最高规格的专业足球竞技赛事,荣获“最佳赛区”称号。成功承办四川省第二届全民健身运动会篮球比赛暨2019年四川省第十届全民健身篮球公开赛,省体育局、省篮球协会连续两年将四川省全民健身篮球公开赛落户雅安,不单是对雅安体育事业发展的关心,更是对雅安公共体育场馆服务水平和全民健身氛围的高度认可。2019年,中国至美茶园绿道自行车赛、芦山大川河T3河道越野赛、荥经龙苍沟森林马拉松赛、雅安青衣江龙舟赛等本土群众体育精品赛事活动提档升级。全民健身赛事“一县一品”轮廓逐渐清晰、特色鲜明,有力促进“体育+”“+体育”多态融合发展。三是抢抓新机遇推动体育产业创新发展。11月26日,省体育局与雅安市人民政府就共同推进雅安体育事业高质量发展正式签署战略合作框架协议(2020—2025年),定向推动雅安体育产业创新发展。加快推动王岗坪国际生态旅游度假区滑雪场建设项目和以雅安市体育中心为龙头的体育综合体等大中型体育产业基础设施项目建设,依托文教新城全力推动四川篮球学院和四川国际体育赛事中心在雅安文教新城落户,共同推进国家体育产业创新发展试验区和四川国际体育赛事中心建设。

5、着力广播电视提质效,确保安全传输。一是加强广播电视体系建设。市本级和北部6县(区)共安装广播村村响终端1153套,覆盖人口110.61万人,覆盖率占全市总人口的71.81%,初步形成“大数据+新媒体+应急广播”的新媒体发展格局。特别是“8.22”特大暴雨期间,全市应急广播平台作用发挥明显,共收到应急消息989条,全城网、无线雅安APP除转发应急广播平台消息外,共发送本地应急和便民服务信息500余条,微博发送3025条,微信发送2785条。二是推动广播电视助力脱贫攻坚。市级民生工程天全县300户“电视户户通”和芦山县10个“广播村村响”于9月底全面完成并通过验收。深入开展脱贫攻坚“回头看”“回头帮”,于9月底全面完成无电视机97户、无信号36户、电视损坏230户问题整改。三是推进广播节目创优推广。通报全市112件作品被评为全省优秀广播作品、提名作品;组织开展2019年度雅安市优秀广播电视节目评选活动,持续推送雅安广播电视节目“季推作品”30余件;积极组织参加“守正创新 献礼七十华诞”电视剧选题征集和“逐梦前行‘小大正’节目绘就大美四川”广播电视精品节目创作征集等活动,报送作品20余件;组织推荐人员参加各类业务专题培训会,提升广播电视人创新创优能力。2019年全市共投入安全播出保障经费280万元,确保国庆安全播出工作顺利完成,全市各播出机构、传输机构未发生一起安全播出责任事故。

6、着力在融合上下功夫,开创文旅发展新局面。一是精准宣传营销。先后在成都、重庆和西安举办雅安文化和旅游推介系列活动,持续拓展成都主要客源市场,完成成都“十百千”(10个区100个中高档居民小区1000台电梯)广告推广宣传。举办第二届熊猫灯会、中国·雅安藏茶文化旅游节、蒙顶山国际茶文化旅游节等系列文旅节庆活动,广泛宣传推介雅安,“天府之肺、熊猫故乡”、“雅安,一座最滋润的城市”的城市形象得到进一步传播。二是强化规划引领。完成《雅安市全域旅游发展总体规划》《熊猫山谷旅游度假区总体规划及项目概念性规划》《雅安市蒙顶山景区概念性规划》《雅安·国际熊猫城旅游概念性规划》等规划编制,启动《“最美国道318线”雅安段文化旅游交通规划》规划编制,持续推动科学规划引领文旅融合发展。三是深入文旅品牌创建。积极开展天府旅游名县创建,大力推进A级景区创建,大川河旅游景区、广元堡川矿记忆景区分别成功创建国家4A、3A级旅游景区,碧峰峡景区成功创建国家5A级旅游景区,进入国家最高等级旅游景区大营。加快推进文旅特色小镇建设,上里古镇成功入选四川省首批20家文旅特色小镇名单。四是强化市场主体培育。提升和打造一批A级景区,石棉县王岗坪景区、名山区牛碾坪景区、月亮湖景区创建国家4A级旅游景区已接受省级现场检查。积极培育星级旅游民宿和旅游民宿集群,出台《关于鼓励和促进旅游民宿发展的实施意见》,汉源县后山朴院·梨花溪接受文化和旅游部首批星级旅游民宿现场评定。举办5批次的住宿业运管管理培训,培育17名市级星级饭店评定员,指导全市文化主题饭店、星级饭店等住宿业品牌创建工作。开发特色旅游餐饮,组织“雅安味道”美食旅游季活动。五是深化文旅产业发展。加快推进周公山文化旅游康养产业园、碧峰峡熊猫山谷文旅康养产业园、凤鸣文化康养园、中国藏茶城产业园等五大文化旅游产业园区建设。大力发展夜游经济,按照“1+3+N”发展思路,加快推进以协和广场、三雅园为核心的夜游经济街区打造。抓好文旅商品开发,精心策划包装旅游线路产品,规划12条精品文化旅游线路;选送雅安特色旅游商品参加“2019四川省旅游商品大赛”获银奖1个、铜奖2个,参加“2019中国特色旅游商品大赛四川赛区预赛暨2019四川特色旅游商品大赛”获金奖7个、银奖9个、铜奖11个,其中,两个产品代表四川角逐全国特色旅游商品大赛,分别获全国银奖和铜奖。六是持续推进旅游“厕所革命”,新改建旅游厕所37座;完成全市266座旅游厕所百度标注任务,全省名列前茅。七是加强区域交流合作。推进与拉萨和周边地区协同发展,已与林芝市商定合作框架协议。加强与眉山、乐山、甘孜、凉山、阿坝等市州对接合作,与成都市联合编制《成都雅安协同发展旅游规划》合作协议,与眉山、乐山签订“大峨眉”文化旅游合作协议,与甘孜州签定合作框架协议,共同推动区域旅游一体化发展。八是强化文旅市场监管。整合文化和旅游执法力量,持续加强对文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域的综合监管,开展文体旅安全执法检查约1260次,出动执法人员约5200人次,督查文化、旅游经营单位约4760家次;其中“部门联合”督查约370次(含检查旅游运输企业约16次,旅游团队约14次),督查文化、旅游经营单位约1500家次。受理投诉82件处罚1家旅行社、4家网吧,营造了平稳、安全、有序、文明的市场环境。

1-12月,我市累计接待国内游客4414.62万人次,实现旅游总收入391.97亿元,分别同比增长18.02%和22.4%。

二、机构设置

雅安市文化体育和旅游局下属二级单位9个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。

纳入雅安市文化体育和旅游局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 雅安市文化体育和旅游局机关(本级)

2. 雅安市文化市场综合行政执法支队

3.雅安市社会体育指导中心

4.雅安市文化馆

5.雅安市图书馆

6.雅安市博物馆

7.雅安市体育馆

8.雅安市业余体育学校

9.雅安市广播电视台

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计26,829.48万元。与2018年相比,收、支总计各增加9,048.40万元,增长50.89%。主要变动原因是2019年机构改革,原雅安市旅游发展委员会与原雅安市文体广电新闻出版局合并,因此2019年与2018年相比收支大幅度增长。

收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计14,987.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入13,221.32万元,占88.21%;政府性基金预算财政拨款收入808.32万元,占5.39%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入958万元,占6.39%。

收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计16,070.51万元,其中:基本支出4,734.14万元,占29.46%;项目支出11,336.37万元,占70.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计25,634.38万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加8,017.92万元,增长45.51%。主要变动原因是2019年机构改革,原雅安市旅游发展委员会与原雅安市文体广电新闻出版局合并,因此2019年与2018年相比收支大幅度增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出14,136.14万元,占本年支出合计的87.96%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加5062.34万元,增长55.79%。主要变动原因是2019年机构改革,原雅安市旅游发展委员会与原雅安市文体广电新闻出版局合并,因此2019年与2018年相比收支大幅度增长。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出14,136.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4,299.13万元,占30.41%;文化旅游体育与传媒(类)支出8.105.24万元,占57.34%;社会保障和就业(类)支出581.45万元,占4.11%;卫生健康支出230.27万元,占1.63%;住房保障支出247.73万元,占1.75%;其他支出672.32万元,占4.76%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为14,136.14,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为3,757.83万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项): 支出决算为541.30万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项): 支出决算为586.67万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项): 支出决算为228.13万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演场所(项): 支出决算为49.73万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)艺群众文化(项): 支出决算为240.39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项): 支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项): 支出决算为293.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项): 支出决算为892.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项): 支出决算为7.19万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项): 支出决算为205.34万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项): 支出决算为125.43万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项): 支出决算为249.51万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项): 支出决算为165.26万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项): 支出决算为642.57万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 支出决算为55.86万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项): 支出决算为59.43万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项): 支出决算为105.77万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项): 支出决算为760.03万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项): 支出决算为1.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 支出决算为1.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为1.85万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为63.69万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为343.27万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为30.57万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为115.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为24.43万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 支出决算为1.16万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

29.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.96万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为80.28万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为121.21万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

32.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为11.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

33.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为17.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为247.73万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算为672.32万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3,966.68万元,其中:

人员经费3,352.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 日常公用经费614.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为47.07万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.91万元,占10.43%;公务用车购置及运行维护费支出决算37.53万元,占79.73%;公务接待费支出决算4.63万元,占9.84%。具体情况如下:

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出4.91万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)2人。因公出国(境)支出决算比2018年增加4.91万元,增长491%。主要原因是2018年无因公出国(境)经费支出。

开支内容包括:赴韩国团组境外住宿费、伙食费、保险费等费用2.03万元、国际和境外机票费用2.88万元,共计4.91万元。此次出访了韩国首尔、光州和骊州,了解学习韩国陶瓷、茶旅等相关方面文化及产业融合发展情况,促成两地以茶文化及陶瓷文化两项共通文化为载体,开展相关产业及品牌塑造推广方面的实质项目合作。

1. 公务用车购置及运行维护费支出37.53万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年

减少12.43万元,下降24.88%。主要原因是厉行节俭后勤用车减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车12辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车1辆、其他用车8辆。

公务用车运行维护费支出37.53万元。主要用于正常公务出行,调研及公务接待活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.63万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.49万元,增长47.45%。主要原因是2019年机构改革,原雅安市旅游发展委员会与原雅安市文体广电新闻出版局合并,需要对接的单位增加。其中:

国内公务接待支出4.63万元,主要用于对接其他单位执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次,172人次(不包括陪同人员),共计支出4.63万元,具体内容包括:接待省体育局来雅开展全省体育局长会主题报告起草工作调研、接待省文旅厅指导雅安市旅游标准化工作、接待省广电局对雅安市开展应急广播建设调研、接待省体彩中心调研体彩销售工作、接待三台县文化广播和旅游局赴雅安市天全县学习、接待省广电局来雅调研广播电视安全传输保障及检测监管体系建设、接待省体育局赴雅检查射击竞技体育运动项目资格核查和枪弹安全检查、接待四川省社会体育指导中心协商四川省第十届健身秧歌比赛事项、接待省文旅厅赴雅开展旅游市场专项检查、接待广西壮族自治区广播电视局及四川省广播电视局赴雅开展应急广播体系建设调研、接待北京巅峰智业赴雅商议旅游总体发展规划、接待浙江省江山市文化广电旅游局赴雅办事、接待省文旅厅来雅调研文旅融合发展、接待全国政协文化文史和学习委员会赴雅调研雅安文艺创作以及文物保护工作、接待省广电局开展应急广播体系建设调研工作等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出923.18万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雅安市文化体育和旅游局机关运行经费支出116.87万元,比2018年增加34.82万元,增长42.44%。主要原因是2019年机构改革,原雅安市旅游发展委员会与原雅安市文体广电新闻出版局合并,因此机关运行经费支出增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,雅安市文化体育和旅游局政府采购支出总额4,745.07万元,其中:政府采购货物支出292.94万元、政府采购工程支出4,354.83万元、政府采购服务支出97.30万元。主要用于开展2019年文化体育和旅游项目工作。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雅安市文化体育和旅游局共有车辆12辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车8辆,其他用车主要是用于正常公务出行,调研及公务接待活动。单价50万元以上通用设备,1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对图书购置费经费开展了预算事前绩效评估,对19个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取19个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对19个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。本部门还自行组织了13个项目支出绩效评价,从评价情况来看较好的完成了2019年旅游发展专项资金预算,基本达到既定绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“游客中心平台运营及人员费用”“特色旅游商品开发”“文旅从业人员素质能力提升培训经费” “图书购置费”“不可预见经费项目”5个项目绩效目标实际完成情况

(1)游客中心平台运营及人员费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保雅安旅游指挥平台平稳运行;确保雅安市游客中心内外环境舒适,旅游咨询、中心安保等公益服务有效提供,发现的主要问题:项目资金80万元均用于确保安全文旅安全和为来雅游客提供公益性服务,项目直接经济效益和生态效益不明显。下一步改进措施:进一步完善资金使用精准度,确保项目能发挥最大效用。

(2)特色旅游商品开发项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20元,完成预算的100%。通过项目实施,引导县(区)和企业积极研发特色旅游商品。组织参加由省文化和旅游厅主办,四川省旅游协会承办的2019中国特色旅游商品大赛四川赛区预赛暨2019四川特色旅游商品大赛,选送的特色旅游商品涵盖旅游茶品类、旅游食品类、酒类等10余个门类,最终获得金奖7个,银奖9个,铜奖11个。其中,蒙顶山茶山水系列甘露和“一叶蒙山 ”代表四川角逐全国特色旅游商品大赛,分别喜获全国银奖和铜奖,发现的主要问题:项目的组织落实基本达到绩效评价的要求。下一步改进措施:加强部门预算绩效培训。

(3)不可预见经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,用于北郊熊猫城文旅项目产业规划和项目包装方案征集费用,按照“统一规划、整体策划、分期建设”的工作思路,本次策划方案征集其核心区部分约3000亩(建设用地约1500亩)的总体策划,包括中国大熊猫科学研究院核心地块、大熊猫科普教育中心周边及游客中心地块、原雅化厂及周边地块、红珠宾馆附近地块,其中大熊猫科学研究院核心地块约350亩要做深度策划的要求已完成北郊熊猫城文旅项目(暂定名)产业规划与项目包装方案编制工作,发现的主要问题:一是受多种因素影响,项目落实时效性不够;二是专业人员缺乏,在引进第三方进行产业规划及项目策划包装时,对雅安本土文化的挖掘以及文化与产业的融合上深度不够。下一步改进措施:一是加快进度,提升工作效率;二是多组织研究本土文化,更好地将本土特色文化融进产业规划,融进产业链的打造,提升项目的独特性和核心竞争力。

(4)全民健身工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数224.37万元,执行数为224.37万元,完成预算的100%。通过项目实施,组织举办各级各类全民健身系列赛事活动;承办省级以上全民健身赛事2次以上;完成市区农民体育健身工程、全民健身路径器材检修和更换,确保群众正常使用;市体育中心场馆实现免费、低收费开放,场馆开放社会反响良好,发现的主要问题:人员紧张,具体工作人员兼职较多较杂,下一步改进措施:增加人员安排,确保工作质量达到更高要求。

(5) 图书购置费经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了读者获取知识的需求,发现的主要问题:新书品目繁多,由于资金有限,采购数量有限。下一步改进措施:争取上级的资金支持。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

游客中心运营平台及人员费用

预算单位

雅安市旅游发展服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

80

执行数:

80

其中-财政拨款:

80

其中-财政拨款:

80

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保雅安旅游指挥平台平稳运行;确保雅安市游客中心内外环境舒适,旅游咨询、中心安保等公益服务有效提供。

雅安市应急监控平台起到联得通、看得见、呼得应、调得动作用;雅安市游客中心运营平稳,能为游客提供相应温馨服务。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出

指标

数量

指标

完成全年的公益服务和平台运营。

12月

12月

产出

指标

质量

指标

确保平台运营平稳有序。

平台安全、稳定

平台安全、稳定

产出

指标

质量

指标

确保公益岗位服务周到

旅游咨询、环境卫生好

旅游咨询、环境卫生好

效益指标

社会效益指标

为游客提供优质旅游服务

能为游客提供满意的公益服

基本满意

效益指标

社会效益指标

为游客提供安全的旅游环境

旅游环境安全稳定

旅游环境安全稳定

满意度指标

服务对象满意度指标

提升来雅游客满意度

能提升游客满意度

促进游客满意度提升

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

特色旅游商品开发

预算单位

雅安市文化体育和旅游局

预算执行情况(万元)

预算数:

20

执行数:

20

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

20

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

引导县(区)、企业积极研发雅安特色旅游商品,给予奖励性补助。

引导县(区)和企业积极研发特色旅游商品,组织参加由省文化和旅游厅主办,四川省旅游协会承办的2019中国特色旅游商品大赛四川赛区预赛暨2019四川特色旅游商品大赛;与市委市政府接待办等单位合作开展本土特色商品设计并初见成果,初步建立文旅特色商品设计研发长效机制。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出

指标

数量

指标

指标1:组织参加2019四川特色旅游商品大赛并获奖

5

29

产出

指标

数量

指标

指标2:研发特色旅游商品

3

5

产出

指标

时效

指标

指标1:进度计划完成及时率(%)

≥85%

100%

产出

指标

成本

指标

指标1:专款专用,按规定支出

≥90%

100%

效益指标

经济效益指标

指标1:特色旅游商品对经济拉动的促进作用(%)

≥80%

75%

效益指标

社会效益指标

指标1:特色旅游商品对就业等的拉动(%)

≥90%

85%


效益指标

生态效益指标

指标1:与周边环境和谐统一(%)

≥90%

90%


效益指标

可持续影响指标

指标1:特色旅游商品品牌打造(%)

≥80%

70%


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:受益人群满意度(%)

≥90%

91%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

不可预见经费(北郊熊猫城文旅项目(暂定名)产业规划与项目包装)

预算单位

雅安市文化体育和旅游局

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

50

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

50

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

项目总规划面积为5.68平方公里,约8500亩。按照“统一规划、整体策划、分期建设”的工作思路,本次策划方案征集其核心区部分约3000亩(建设用地约1500亩)的总体策划,包括中国大熊猫科学研究院核心地块、大熊猫科普教育中心周边及游客中心地块、原雅化厂及周边地块、红珠宾馆附近地块,其中大熊猫科学研究院核心地块约350亩要做深度策划。

已由中信旅游集团及常州恐龙园组成的联合体完成北郊熊猫城文旅项目(暂定名)产业规划与项目包装方案的编制工作,并通过评审进行下一步深化设计。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出

指标

数量

指标

完成北郊熊猫城文旅项目(暂定名)产业规划与项目包装方案编制

100%

100%

产出

指标

质量指标

完成率(%)

≥85%

100%

产出

指标

时效

指标

进度计划完成及时率(%)

≥85%

100%

产出

指标

成本

指标

专款专用,按规定支出

≥90%

100%

效益指标

可持续影响指标

进行下一步深化设计(%)

≥80%

50%


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:受益人群满意度(%)

≥90%

90%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

全民健身工作经费

预算单位

雅安市文化体育和旅游局

预算执行情况(万元)

预算数:

244.37

执行数:

244.37

其中-财政拨款:

244.37

其中-财政拨款:

244.37

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

组织举办各类市级全民健身赛事活动;承办省级以上高水平全民健身赛事;组团参加四川省第九届老年人运动会;农民体育健身工程、全民健身路径器材维修更换;市体育中心场馆免费、低收费开放配套资金投入。

成功举办荥经龙苍沟森林马拉松、雅安市第四届龙舟赛暨雨城区第九届青衣江龙舟赛、“国际熊猫城”雅安市第38届环城赛跑、雅安市直属机关第七届职工运动会、“百城千乡万村”全民健身系列活动等市级全民健身赛事;成功承办全国少年羽毛球训练营选拔赛、四川省第二届全民健身运动会篮球比赛暨2019年四川省第十届全民健身篮球公开赛等省级以上全民健身赛事;完成市区15个点农民体育健身工程、全民健身路径器材检修和更换,确保群众正常使用;市体育中心场馆免费、低收费开放配套资金13万元全额拨付到位,场馆开放社会反响良好。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出

指标

数量

指标

指标1:组织举办各类市级全民健身赛事活动(次)

10

12

产出

指标

指标2:承办省级以上高水平全民健身赛事(次)

2

2

产出

指标

指标3:组团参加四川省第九届老年人运动会(次)

1

1

产出

指标

数量

指标

指标4:农民体育健身工程、全民健身路径器材维修更换(个)

10

15

产出

指标

数量

指标

指标5:市体育中心场馆免费、低收费开放配套资金(万元)

13

13

产出

指标

质量指标

完成率(%)

≥85%

100%


产出

指标

时效

指标

进度计划完成及时率(%)

≥85%

100%


产出

指标

成本指标

指标1:专款专用,按规定支出

≥90%

100%


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:受益人群满意度(%)

≥90%

91%


效益

指标

经济效益指标

指标1:全民健身活动对当地体育消费、体育旅游拉动的促进作用(%)

≥80%

70%


效益

指标

社会效益指标

指标1:群众参与全民健身的积极性(%)

≥90%

90%


效益

指标

社会效益指标

指标2:全民健身公共服务对促进群众体育健身活动的开展(%)

≥90%

90%


效益

指标

生态效益指标

指标1:与周边环境和谐统一(%)

≥90%

90%


效益

指标

可持续影响指标

指标1:品牌赛事活动打造(%)

≥80%

70%


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:受益人群满意度(%)

≥90%

97%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

雅安市图书馆图书购置费经费

预算单位

雅安市图书馆

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

50

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

50

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成50万元图书采购

完成50万元图书采购

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出

指标

数量

指标

完成50万元图书采购

采购图书10000册

采购图书13707册,征订报刊350种

产出

指标

质量指标

采购正版图书

达到国家标准

所采购图书均为正规出版图书

产出

指标

时效指标

2019年12月之前完成

完成2019年度采购计划

完成2019年度采购计划

效益指标

社会效益指标

满足了广大读者需求

扩大图书采购范围,提供读者心仪的图书

采购图书得到读者的认可

满意度指标

服务对象满意度指标

读者满意度》90%

》90%

》93%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市文化体育和旅游局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、场馆租赁、全民健身活动费等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):指反映社会事业发展规划方面的支出 。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项): 反映图书馆的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演场所(项):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)艺群众文化(项): :反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

15.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。 

16.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

17.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项): 反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项): 反映各级体育运动训练补助及器材购置等方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项) :反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项): 反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):反映除上述项目之外其他用于广播电视方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 反映除上述项目之外其他文化体育与传媒方面的支出。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休的支出。

31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休的支出。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

34.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

35.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

36.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助金。

37.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

38.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

39.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指反映财政部门的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

40.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

41.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

44.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

45.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

46.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

47.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

48.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

雅安市文化体育和旅游局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市文化体育和旅游局及下属二级决算单位共9个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。

(二)机构职能。

雅安市文化体育和旅游局贯彻执行党中央关于文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的集中统一领导。主要职责是:

1.研究起草本行业规范性文件,并组织实施和监督检查;承担本系统、本部门依法行政工作责任,落实行政执法责任制。

2.组织推动全市文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施;推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革;推进文化和旅游融合发展,促进文化和旅游与相关产业融合发展。

3.组织实施全市文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用,促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展;组织全市文化和旅游整体形象推广,促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广,制定我市旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游;组织、管理和协调、指导全市性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。

4.推进全市文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设,深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程,统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。

5.加强阵地建设,把握正确的舆论导向和创作导向,推动文学艺术和广播电视节目创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目;推动各门类艺术、各艺术品种发展;推动中华优秀传统文化和雅安本地特色文化传承发展。

6.承担全市非物质文化遗产保护工作职责,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7.管理和指导全市文物保护与考古工作;组织文物资源调查;负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位,指导县(区)文物保护单位申报等工作;组织协调重大文物保护、考古项目的实施;组织管理基本建设涉及文物保护相关工作;组织指导文物保护宣传;协调、指导和监督全市文物安全工作,履行文物行政督察职责;负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织开展世界文化遗产申报;协调相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城(镇、村)申报和监督管理工作。

8.推行全民健身计划,推动建立和完善全民健身服务体系;指导和开展群众性体育活动,指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展;组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作;指导监督国家体育锻炼标准的实施;研究和指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设;组织和统筹参加省级以上单项体育竞赛和综合性运动会;负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作;承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作;指导和推进青少年体育工作;协管体育彩票销售。

9.制订并组织实施全市境内外文化旅游市场开发营销战略;承担全市全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任;承担全市旅行社及其分支机构的监督管理责任,审核、申报旅行社;组织金熊猫旅游标准推广应用。

10.指导广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作;监督管理、审查全市广播电视节目和网络视听节目的内容和质量;推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合;指导、推进全市应急广播体系建设;指导、协调和管理雅安市广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

11.指导全市文化、体育、旅游和广播电视市场发展,对全市文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导;推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设,依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。

12.统筹全市文化、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法,组织查处全市性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为,督察督办大案要案,维护市场秩序。

13.指导、推进全市文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。

14.推进全市文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

15.依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责;承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。

16.领导和管理市本级下属文化、体育、旅游、广播电视和文物事业单位;指导相关行业协会、学会的业务活动。

17.完成市委和市政府交办的其他任务。

18.职能转变。

(1)统筹推进文旅融合发展,促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革,进一步简政放权,强化事中事后监管,推进审批服务便民化。

(2)统筹推进承担行政职能的事业单位改革。原市文物局(市博物馆)不再承担文物管理行政职责。上述行政职责交由雅安市文化体育和旅游局机关有关内设机构承担。

(三)人员概况。

截至2019年底,雅安市文化体育和旅游局局机关在编在岗人数为59人,其中公务员39人,参照公务员法管理事业人员4人,非参公事业人员16人。各直属单位在编在岗人数为127人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计14,987.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入13,221.32万元,占88.21%;政府性基金预算财政拨款收入808.32万元,占5.39%;其他收入958万元,占6.4%。

(三)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计16,070.52万元,其中:基本支出4,734.14万元,占29.46%;项目支出11,336.38万元,占70.54%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照预算绩效管理要求,本部门开展了绩效目标管理,事前完成绩效目标制定,事中跟踪监控预算执行情况及进度,严格支出控制,积极推进项目单位对项目绩效的跟踪监控,针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。项目完成后展开绩效自评,自评做到准确,保证全面完成年初预算。

(二)结果应用情况。

将绩效评价结果做到目标公开、自评公开,并请将绩效评价及应用结果反馈到项目实施单位,要求项目实施单位根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议进行整改,提高管理水平。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标,经过自评,专项项目支出合理,符合财务规范,资金使用效果较好。

(二)存在问题。

一是绩效评价体系还不健全,评价指标设计量化程度不够,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障;二是人员素质有待进一步提高,由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议。

一是建立健全绩效评价体系,推进绩效评价指标科学化。二是加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

雅安市文化体育和旅游局单位2019年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

10

编制标准

10

10

预算执行(30分)

支出控制

10

10

动态调整

10

9

执行进度

10

10

完成结果(20分)

预算完成

10

10

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

3

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

3

总分

97

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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